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Detalhamento Diário das Despesas

Detalhamento do documento: 2017NE800712

DADOS BÁSICOS
Fase: Empenho
Documento: 2017NE800712 Tipo de Documento: Nota de Empenho (NE)
Data: 2017-11-13 00:00:00.0
Tipo de Empenho: GLOBAL Espécie de Empenho: Original
Órgão Superior: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
Órgão / Entidade Vinculada: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora Emitente: 160069 - COMANDO LOGISTICO
Gestão: 00001 - TESOURO NACIONAL
Favorecido: 01.637.176/0001-11 - COLISEU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Valor: R$ 14604000.0000
DADOS DETALHADOS
Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE SAPATO TIPO TENIS REQS 34 SGLFE.2/DABST, CTR 120/2017 COLOG/DABST2017NC421861, COLOG GESTOR PROC ORIGEM: 2017PR00004
Esfera: 1 - ORÇAMENTO FISCAL Tipo de Crédito: A - INICIAL (LOA)
Grupo da Fonte de Recursos: 1 - RECURSOS DO TESOURO – EXERCÍCIO CORRENTE
Fonte de Recursos: 00 - RECURSOS ORDINARIOS
Unidade Orçamentária: 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Funcional Programática
   Função: 05 - DEFESA NACIONAL
   Subfunção: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
   Programa: 2108 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA
   Ação: 2865 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO Linguagem Cidadã:
   Subtítulo (localizador): 0001 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO - NACIONAL
   Plano Orçamentário - PO: 0000 - MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE FARDAMENTO Autor da Emenda: SEM EMENDA
Categoria de Despesa: 3 - Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: 90 - Aplic. Diretas (Gastos Diretos do Governo Federal)
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 64447003271201715
Modalidade de Licitação: PREGAO Inciso: Amparo:
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade:
Nº Convênio / Contrato de Repasse / Termo de Parceria / Outros:
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) Descrição
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 300000.00000 48.6800 14604000.0000 300000,00000 PAR TÊNIS Sapato tipo tênis preto - especificação Técnica Nr 44/2015 DAbst, revisada em 11 AGO 15, conforme edital e seus anexos. MARCA: coliseu ITEM DO PROCESSO: 00001 ITEM DE MATERIAL: 000061425
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Data Fase Documento Espécie Órgão Superior Órgão / Entidade Vinculada Unidade Gestora Elemento de Despesa Favorecido Valor (R$)
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Fonte: SIAFI